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阳江市第一中学2016年部门决算基本情况说明
更新日期:2017-10-24 :: 点击次数::7754

一、部门基本情况

阳江市第一中学占地面积269000平方米,建筑面积113266平方米,2016年末在校学生5320人。

(一)部门机构设置、职能。

阳江市第一中学内设五个处室,分别是:

1)办公室。综合协调学校日常工作。

2)教务处。负责学校教育教学工作。

3)政教处。负责学校德育教育工作。

4)教研处。负责学校教育教研工作。

5)总务处。负责学校澳门威尼斯网投工作。

(二)2016年人员构成情况。

学校编制人数469人,2016年底在职教职工445人,退休人员126人,学校聘请的合同工49人。

(三)2016年主要工作任务。

培养合格的高中毕业生,为高一级学校输送更多的优秀学生。

二、2016年收入决算

2016年度部门决算总收入99280千元,其中财政预算拨款72577千元,政府性基金预算0千元,国有资本经营预算拨款0千元。与上一年相比增加8525千元,主要是因为在统筹收费中增加了7688千元拨款用于还贷款和人员经费的增加。

三、2016年支出决算

2016年度部门决算支出89172千元,其中:一般公共预算拨款支出71758千元,政府性基金预算支出0千元,国有资本经营预算拨款0千元。与上一年相比增加1832千元,主要是因为人员经费支出增加。

2016年支出决算按用途划分,基本支出76787千元,占比86.11%,其中:工资福利支出47074千元,对个人和家庭的补助18171千元,商品和服务支出10250千元,其他资本性支出等1292千元。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门共组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额402千元,项目绩效情况:良好

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指高级中学教育支出。

(十九)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费等。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

阳江市第一中学

2017年98

收入支出决算总表

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